Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062177
Monto de la Factura
₲ 9.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190567
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.353.991
Retención DNCP
₲ 35.061
Retención IVA
₲ 271.091
Retención Renta
₲ 271.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206653
Monto Contrato
₲ 61.283.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.850.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.850.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3