Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061357
Monto de la Factura
₲ 3.895.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165933
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.665.373
Retención DNCP
₲ 13.739
Retención IVA
₲ 106.227
Retención Renta
₲ 106.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
68/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206653
Monto Contrato
₲ 61.283.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.850.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.850.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400522
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3