Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 51.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
12-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.021.549
Retención DNCP
₲ 179.997
Retención IVA
₲ 1.391.727
Retención Renta
₲ 1.391.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ E HIJOS S.A
RUC
80074978-2
Número de Contrato
166/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207921
Monto Contrato
₲ 51.030.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.021.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.021.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404022
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento para el COMLOG
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5