Datos del Pago
Nro. de Factura
10
Monto de la Factura
₲ 9.513.876
Nro. Solicitud de Transferencia
144053
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.952.990
Retención DNCP
₲ 33.558
Retención IVA
₲ 259.469
Retención Renta
₲ 259.469
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201927
Monto Contrato
₲ 9.513.876
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.952.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.952.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398455
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2