Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003371
Monto de la Factura
₲ 31.218.500
Nro. Solicitud de Transferencia
89312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.378.026
Retención DNCP
₲ 110.116
Retención IVA
₲ 851.414
Retención Renta
₲ 851.414
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199860
Monto Contrato
₲ 54.895.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.659.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.659.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4