Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003374
Monto de la Factura
₲ 1.332.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89312
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.253.474
Retención DNCP
₲ 4.698
Retención IVA
₲ 36.327
Retención Renta
₲ 36.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-199860
Monto Contrato
₲ 54.895.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.659.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.659.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387873
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes - BACO - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4