Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018081
Monto de la Factura
₲ 1.797.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146216
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.691.528
Retención DNCP
₲ 6.340
Retención IVA
₲ 49.023
Retención Renta
₲ 49.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202786
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.303.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.303.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387736
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Mant. y Rep. de Elevador Tijera
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4