Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017362
Monto de la Factura
₲ 4.307.607
Nro. Solicitud de Transferencia
110376
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2021
Fecha de la Transferencia
20-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.053.655
Retención DNCP
₲ 15.194
Retención IVA
₲ 117.480
Retención Renta
₲ 117.480
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-202786
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.303.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.303.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387736
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Mant. y Rep. de Elevador Tijera
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4