Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001026
Monto de la Factura
₲ 14.764.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.893.593
Retención DNCP
₲ 52.077
Retención IVA
₲ 402.655
Retención Renta
₲ 402.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204660
Monto Contrato
₲ 14.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.893.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.893.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1