Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004095
Monto de la Factura
₲ 9.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128201
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
14-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.845.826
Retención DNCP
₲ 33.156
Retención IVA
₲ 256.364
Retención Renta
₲ 256.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-204693
Monto Contrato
₲ 35.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.248.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.248.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392173
Nombre de la Licitación
Contratación Directa Nº 37/2021 "Adquisición de Muebles y Enseres"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4