Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0012488
Monto de la Factura
₲ 8.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191709
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.645.052
Retención DNCP
₲ 28.656
Retención IVA
₲ 221.564
Retención Renta
₲ 221.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
88/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208235
Monto Contrato
₲ 8.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.645.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.645.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404058
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3