Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 24.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199285
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.394.390
Retención DNCP
₲ 87.688
Retención IVA
₲ 678.000
Retención Renta
₲ 678.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209769
Monto Contrato
₲ 24.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.394.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.394.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAJITAS DE CARTÓN PARA LA DIMABEL (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1