Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015654
Monto de la Factura
₲ 3.416.320
Nro. Solicitud de Transferencia
45836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.214.914
Retención DNCP
₲ 12.050
Retención IVA
₲ 93.172
Retención Renta
₲ 93.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36/21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197905
Monto Contrato
₲ 3.416.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.214.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.214.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388832
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5