Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000252
Monto de la Factura
₲ 41.364.410
Nro. Solicitud de Transferencia
144424
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.925.790
Retención DNCP
₲ 145.904
Retención IVA
₲ 1.128.120
Retención Renta
₲ 1.128.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-205429
Monto Contrato
₲ 41.365.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.925.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.925.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400417
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Sanitarios, de Ferretería y Construcción
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5