Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 25.365.698
Nro. Solicitud de Transferencia
164506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.870.274
Retención DNCP
₲ 89.472
Retención IVA
₲ 691.792
Retención Renta
₲ 691.792
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-207845
Monto Contrato
₲ 25.365.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.870.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.870.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403389
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras para Vehículos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2