Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013758
Monto de la Factura
₲ 12.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90474
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2021
Fecha de la Transferencia
19-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.049.426
Retención DNCP
₲ 46.745
Retención IVA
₲ 180.714
Retención Renta
₲ 361.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-201366
Monto Contrato
₲ 12.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.049.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.049.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394032
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1