Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 5.968.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44196
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
20-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.616.159
Retención DNCP
₲ 21.051
Retención IVA
₲ 162.764
Retención Renta
₲ 162.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197765
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.616.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.616.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5