Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002932
Monto de la Factura
₲ 16.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.786.978
Retención DNCP
₲ 59.174
Retención IVA
₲ 457.527
Retención Renta
₲ 457.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-208318
Monto Contrato
₲ 16.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.786.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.786.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403691
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DICOSO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1