Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 16.332.178
Nro. Solicitud de Transferencia
127765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
08-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.369.322
Retención DNCP
₲ 57.608
Retención IVA
₲ 445.423
Retención Renta
₲ 445.423
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197620
Monto Contrato
₲ 63.403.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.663.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.663.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5