Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 268.560
Nro. Solicitud de Transferencia
127986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
21-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.729
Retención DNCP
₲ 947
Retención IVA
₲ 7.324
Retención Renta
₲ 7.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGROPECUARIA COMERCIAL E INDUSTRIAL DON GUANELLA SRL
RUC
80021193-6
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-197620
Monto Contrato
₲ 63.403.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.663.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.663.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388752
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos y Otros Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5