Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 3.567.250
Nro. Solicitud de Transferencia
189219
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.356.943
Retención DNCP
₲ 12.583
Retención IVA
₲ 97.289
Retención Renta
₲ 97.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-206550
Monto Contrato
₲ 18.901.334
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.774.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.774.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400825
Nombre de la Licitación
CD Nº 45 "Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Industriales"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4