Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008889
Monto de la Factura
₲ 7.956.659
Nro. Solicitud de Transferencia
198582
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.487.578
Retención DNCP
₲ 28.065
Retención IVA
₲ 217.000
Retención Renta
₲ 217.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-12005-21-209250
Monto Contrato
₲ 12.744.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.957.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.957.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403277
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1