Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003883
Monto de la Factura
₲ 2.066.350
Nro. Solicitud de Transferencia
79027
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.066.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-10026
Monto Contrato
₲ 2.066.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.965.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.965.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica