Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 105.001.268
Nro. Solicitud de Transferencia
93775
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.001.268
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOS GROUP SRL
RUC
80025189-0
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-13610
Monto Contrato
₲ 105.001.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.854.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.854.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204211
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA INSTALACIONES DE RED
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica