Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003968
Monto de la Factura
₲ 1.769.500
Nro. Solicitud de Transferencia
79338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-11056
Monto Contrato
₲ 1.769.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.682.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.682.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193603
Nombre de la Licitación
Servicios Ceremoniales
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica