Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039914
Monto de la Factura
₲ 79.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41655
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
30-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
23/2010
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-2047
Monto Contrato
₲ 79.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.793.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.793.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193565
Nombre de la Licitación
Seguros en General
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica