Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Monto de la Factura
₲ 28.764
Nro. Solicitud de Transferencia
88945
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.764
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-12859
Monto Contrato
₲ 316.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestion de la Cgr