Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023689
Monto de la Factura
₲ 13.615.950
Nro. Solicitud de Transferencia
93771
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.615.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-15085
Monto Contrato
₲ 13.615.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.948.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.948.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203457
Nombre de la Licitación
Adquisición de resmas de papel
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica