Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033628
Monto de la Factura
₲ 6.874.619
Nro. Solicitud de Transferencia
50481
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2010
Fecha de la Transferencia
30-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.874.619
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-6145
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.827.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.827.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194239
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr