Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033979
Monto de la Factura
₲ 1.310.176
Nro. Solicitud de Transferencia
56426
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.176
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-6145
Monto Contrato
₲ 94.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.827.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.827.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194239
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr