Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007193
Monto de la Factura
₲ 6.091.500
Nro. Solicitud de Transferencia
93749
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.091.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-14853
Monto Contrato
₲ 6.091.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.792.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.792.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica