Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032824
Monto de la Factura
₲ 2.044.630
Nro. Solicitud de Transferencia
72086
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.630
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-10025
Monto Contrato
₲ 2.044.630
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.944.406
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.944.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193086
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica