Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003782
Monto de la Factura
₲ 10.181.818
Nro. Solicitud de Transferencia
20656
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2011
Fecha de la Transferencia
13-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.181.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-18258
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.690.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.690.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205574
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento Institucional de la Cgr Ii Atn/Sf-10751-Pr