Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001153
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49060
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-14940
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.590.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.590.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193989
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipo informático y software operativo.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestion de la Cgr