Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 6.321.585
Nro. Solicitud de Transferencia
81405
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.321.585
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION 2000 S.R.L.
RUC
80031201-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-9284
Monto Contrato
₲ 6.321.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.011.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.011.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica