Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024700
Monto de la Factura
₲ 11.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27578
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.095.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-18297
Monto Contrato
₲ 11.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.551.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.551.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204972
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica