Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037089
Monto de la Factura
₲ 684.008
Nro. Solicitud de Transferencia
91035
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 684.008
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-7661
Monto Contrato
₲ 37.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.780.646
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.780.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestion de la Cgr