Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013106
Monto de la Factura
₲ 315.084
Nro. Solicitud de Transferencia
85931
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 315.084
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-12858
Monto Contrato
₲ 2.888.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.756.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.756.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestion de la Cgr