Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000442
Monto de la Factura
₲ 69.986.125
Nro. Solicitud de Transferencia
114131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.986.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-17870
Monto Contrato
₲ 69.986.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.555.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.555.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica