Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003000
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114152
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ERCOM S.A
RUC
80027343-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-18525
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.509.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.509.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194120
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos de radiocomunicación
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica