Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015540
Monto de la Factura
₲ 14.254.546
Nro. Solicitud de Transferencia
90980
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.254.546
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PCTRONIC SA USUARIO ZONA FRANCA
RUC
80013809-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-14939
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.272.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.272.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193989
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipo informático y software operativo.
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento de las Capacidades en la Gestion de la Cgr