Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001578
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
05-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITA CORA S.A.
RUC
80025204-7
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-15843
Monto Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.792.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.792.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192816
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica