Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004857
Monto de la Factura
₲ 1.217.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60093
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS ALICE SOSA DE SANABRIA
RUC
552648-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-7220
Monto Contrato
₲ 1.217.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.213.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.213.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195741
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Graficas
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica