Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036100
Monto de la Factura
₲ 2.214.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81365
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.214.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-14001-10-9879
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.919.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.919.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201703
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica