Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0025965
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100699
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.753
Retención DNCP
₲ 1.247
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
31670
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-109188
Monto Contrato
₲ 350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico