Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002317
Monto de la Factura
₲ 240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28890
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
21-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.145
Retención DNCP
₲ 855
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-116973
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.976.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.976.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298071
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJES MARCADORES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico