Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003958
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98405
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114800
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.634.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.634.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296632
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico