Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004839
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-114713
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.685.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.685.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298113
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico