Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020564
Monto de la Factura
₲ 15.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56338
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.316
Retención DNCP
₲ 55.593
Retención IVA
₲ 425.455
Retención Renta
₲ 283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
30439
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-105980
Monto Contrato
₲ 15.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.835.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.835.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA DIRECCIÓN DE EVIDENCIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico