Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002413
Monto de la Factura
₲ 21.641.768
Nro. Solicitud de Transferencia
55213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.580.928
Retención DNCP
₲ 77.123
Retención IVA
₲ 590.230
Retención Renta
₲ 393.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
29749
Código de Contratación (CC)
CD-13003-15-103827
Monto Contrato
₲ 43.641.768
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.193.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.193.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282798
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico